全文预览

内部控制流程体系框架

上传者:徐小白 |  格式:xlsx  |  页数:1 |  大小:15KB

文档介绍
流程重大安全质量环保事故事件调查处理流程节能减排管理节能减排计划编制流程节能减排考核流程人力资源管理人力资源规划人力资源规划管理流程用人计划确定流程人事管理领导人员选拔与任用流程员工组织选拔流程员工竞争上岗流程员工公开招聘流程员工入职管理流程关键岗位内部轮换流程员工离职管理流程员工退休管理流程发展与培训培训流程执业资格管理流程职称评审流程绩效考核与评价考核指标制定流程部门负责人绩效考核流程员工绩效考核流程薪资与福利管理薪资计算与发放流程社会保险与住房公基金管理流程财务管理会计核算会计科目变更申请与审批流程会计记账结账流程资金管理年度资金计划编制与审批流程银行账户开立及变更管理流程资金调拨管理流程现金盘点流程银行存款对账管理流程费用报销流程融资及信用管理融资管理流程银行授信管理流程产权管理产权登记管理流程产权转让管理流程税务管理纳税申报流程税务筹划管理流程财务报告管理财务报表编制与审批流程财务快报编制与审批流程资产损失核销管理流程内部监督管理内部审计年度审计计划编制与审批流程审计方案编制与实施流程审计报告编制与问题跟踪流程内部监察信访事项受理流程信访举报工作受理流程信访举报初步核查流程违法违纪案件立案审理流程效能监察工作流程内控与风险管理内部控制体系日常维护流程风险评估与管控解决方案制定流程内部控制测试与缺陷评估流程信息管理信息系统控制环境信息化规划流程信息技术标准制度管理流程信息安全管理信息安全培训流程信息系统安全检查与考核流程系统运维管理年度运行维护计划编制流程信息系统突发事件应急预案编制与优化流程信息系统故障处理流程信息系统升级流程安全监控流程技术支持流程备份与恢复流程法律管理诉讼纠纷管理诉讼纠纷管理流程法律事务管理重要经营决策法律审核流程外部法律机构选聘流程法定代表人授权委托流程综合行政管理文印管理文件管理流程公司印章使用流程档案管理档案移交与建档流程档案借阅管理流程

收藏

分享

举报
下载此文档