17 生产日报Р118 退料单Р119 不良品统计表Р120 领料单/退料单/进仓单Р121 注塑参数记录Р122 烘料、配料记录Р123 设备日常保养机械设备日常点检表生产部Р124 工装模具管理模(治)具管制程序、模具保养作业指导书、报废作业指导书、修模作业指导书、成品检验标准生产部Р125 模(治)具制作申请单Р126 试模的《零配件确认报告》Р127 工装、模(治)具清单一览表Р128 工装模具验收单Р129 工装模具履历表Р130 工装、模具备品备件清单Р131 工装、模具保养计划Р132 工装、模具保养记录Р133 模(治)具维修单Р134 修模报告Р135 报废申请单Р136 现场管理现场受控作业指导书(包括生产工艺、设备操作/保养规程) 1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。?2、现场员工操作是否与作业指导书要求一致。生产部Р137 划分不合格品区域、不合格品标识Р138 设备标识(含计量设备的检定/校准结果标识、报废/停用标识等) Р139 生产工艺卡Р140 现场5S管理Р141 设计和开发设计开发管制程序研发/工程部Р142 产品开发记录(整套) Р143 工程变更通知单Р144 零配件确认报告Р145 体系管理内审记录Р146 管理评审Р147 质量目标分解表Р说明 1、以上记录时间至少为2015年3月-6月;?2、各部门记录注意一致性,如生产计划、生产记录、检验记录、出货记录中的订单号、产品批号、数量、时间等的可追溯性和逻辑性。?3 所有文件和记录的签批必须完整,不得出现漏签?4 所有文件和记录的修改必须按照“文件与资料控制程序”、“记录控制程序”要求进行,不得出现随便涂改现象?5 受控文件必须加盖了红色的受控章(尤其是外来受控文件)?6、不明白或者有异议的地方可以随时与体系科进行沟通确认。?7、2015年6月29、30日进行现场资料核查。
全文预览
