行培训。如装置技改后对操作规程进行了修改, 开工应对岗位人员进行培训。查看资料、与有关人员交流 5.6 检查与纠正措施 1.企业是否建立事故、未遂事故管理程序并严格执行。查看文件 2. 企业所有 HSE 事故、未遂事故是否按要求及时报告, 并按照“四不放过”原则进行了处理。查看事故档案 3. 企业所有事故、未遂事故的经过、原因、防范措施、责任是否明确。查看事故报告 1.企业是否建立并实施了 HSE 体系内部审核程序。查看文件 2. 企业年度 HSE 审核计划是否明确了审核准则、范围、频次和方法。查看审核计划 3. 企业内审员是否有 HSE 工作或相关工作经历并经过相关培训, 获得资格。查看有关资料 4. 企业内部审核活动是否符合年度计划的安排, 审核内容是否充分,现场审核记录是否有证实性。查看有关资料 5. 企业内部审核的不符合报告是否规范, 对不符合的原因分析是否清晰明了, 所采取的纠正和预防措施是否从根本上消除不符合,是否对纠正和预防措施的实施效果进行了验证。查看有关资料 6. 企业的内部审核报告是否规范, 是否对不符合的分布情况及体系的系统缺陷做出了分析和评价。查看有关资料 5.7 管理评审 1.企业领导层是否按照规定的时间间隔开展了管理评审。查看资料、与有关人员交谈 2. 企业管理评审的内容是否充分, 是否包含了企业 HSE 体系涉及的重要事项,如 HSE 业绩指标、 HSE 职能、重大隐患治理等方面内容。查看资料、与有关人员交谈 3. 企业 HSE 体系管理评审参与人员是否包括了企业所有相关领导和所有相关部门负责人。查看资料、与有关人员交谈 4. 企业管理评审结果是否形成规范性报告, 是否分发到相关部门和人员,有关决议是否及时得到实施。查看资料、与有关人员交谈、现场观察 5. 企业出现重大事故或组织结构发生重大变化, 是否及时开展管理评审。查阅资料、与有关人员交谈
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