质量 b: 交付 c: 影响客户质量和交付的特殊情况表现? 1. 查是否有定期评价供货业绩的规定; 2. 查是否有执行定期评价供货业绩的证据。对供货绩效进行了统计,每半年进行一次供应商评审,相关记录完整。 9. 是否要求供方通过 ISO9001 : 2000 认证注册? 1. 查要求供方通过认证的证据。供应商都通过 ISO9001 : 2000 认证 10. 是否对供方执行一种 PPAP ? 1. 查供方的 PPAP 记录是否有并符合要求。现暂无要求 11. 是否按照符合 ISO/TS16949 的目标或现有的客户的质量体系要求进行供方的质量体系的开发? 1. 查供方开发的过程; 2. 查供方开发证据。供应商都通过 ISO9001 : 2000 认证其他暂无要求 12. 是否要求供方 100% 按期交付?为满足此要求是否及时准确地为供方提供必要的信息? 1. 查供方是否按期交付,若未按期是否有措施; 2. 查本公司(厂) 是否及时提供采购信息给供方。要求供方 100% 按期交付,及时跟踪确认。 13. 是否定期对供方的制造过程进行评价? 1. 查过程评价标准; 2. 查过程评价记录。定期进行品质体系监查, 相关记录进行保留存档 14. 当本公司(厂) 或顾客将在供方的现场实施验证时, 是否在采购信息中对验证的安排和产品放行的方法的作出规定? 1. 查是否有在供方现场验证的要求; 2. 若有是否有相关的要求说明。体系监查检查表(报告) 15. 当供方被兼并、买进或与供方联营时, 是否验证供方质量体系的连续性及有效性? 1. 查相关情况是否有,若有查评价记录。目前没有发生此类情况 16. 当供方过程、产品和体系经评审和/ 或验证不符合要求时是否要求供方采取措施? 1. 查供方产品过程,体系不符合时纠正措施是否有并形成闭环。要求供方限期制定纠正措施,改善计划,并进行效果跟踪确认
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