,有一项不符合的扣0.5分。廉洁行医(9分)27.医院与药品、设备供应企业签订《廉洁采购协议书》;对收受回扣、“红包”、开单提成、私自买卖药品器械、耗材等建立有效的管理办法、治理措施及相关登记记录。(5分)现场查看协议书和相关文件资料,访谈医院部分职工,无协议书扣2分,无相应管理办法和监管措施扣3分,经上级或有关部门查处有一起收受回扣、“红包”、开单提成、私自买卖药品器械、耗材行为不得分。28.开展反统方和“公立医院廉洁风险防控管理”机制建设。(3分)医院未安装或未列入年度工作计划不得分。监督机制(12分)29.建立行风建设督查制度或方案,督查小组成员职责分工明确,一年不少于4次行风建设督查活动。督查情况实行全院通报,并落实整改。(4分)查阅资料未制定督查制度或方案扣2分,未成立督查小组、职责不明确、未按要求开展督查的每项扣1分,督查结果未通报,未落实整改的有一项不符合要求的扣1分。30.医院聘有社会监督员,定期召开会议征求意见并有处理结果。(2分)查看座谈会有关记录、聘请监督员文件,对意见调查处理结果,有一项不符合的扣1分。31.完善患者投诉处理制度,公布投诉电话、信箱,设置患者意见箱,及时受理、处置患者投诉,收集患者意见,投诉记录详细,查处率100%;及时改进工作,落实事件原因分析及责任追究制度。(3分)查看是否建立科学合理的病人投诉处理制度,公布投诉电话号码、地点、接访时间;是否及时受理、处理病人投诉,是否落实事件原因分析及责任追究制度;是否设置患者意见箱。查看投诉接待、处理结果及整改记录,有一项不符合的扣1分。32.医院每季度、病区每月召开一次行风工作座谈会,并有记录:医院每季度在门诊、病区发放满意度调查表和征求意见书,并及时改进(3分)查看医院相关部门的台账和座谈会记录,满意度调查等资料未开展的不得分,未按要求开展的每项扣1分。合计:100分得分:签字:检查时间:
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