2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费;?3、接听电话、接收邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果;?4、车辆管理不到位;?5、对单位档案管理不严格,更新不及时; 中中中 1、设立监督举报电话并向社会公布;?2、企动联席会议制度,监督权利运行中的每个环节,坚持集体研究讨论后通过;?3、纪检设立行政利动态运行记录本,严格记录行政权利运行的每个环节; Р3 技术品质原、辅料质量检查,成品质量检查如果不能坚持廉洁自律可能产生:?对供应商管理不透明、不公正,降低管理标准和要求,谋取私利损害企业利益的风险; 低中低 1、设立监督举报电话并向社会公布;?2、企动联席会议制度,监督权利运行中的每个环节,坚持集体研究讨论后通过;?3、纪检设立行政利动态运行记录本,严格记录行政权利运行的每个环节; Р4 业务运输商回扣,返礼如果不能坚持廉洁自律可能产生:?1、对供应商管理不透明、不公正,降低管理标准和要求,谋取私利损害企业利益的风险;?2、对供应商重大质量事故处理中,收受好;处,造成公司声誉和经济损失的廉洁风险; 中中中 1、设立监督举报电话并向社会公布;?2、企动联席会议制度,监督权利运行中的每个环节,坚持集体研究讨论后通过;?3、纪检设立行政利动态运行记录本,严格记录行政权利运行的每个环节; Р5 职权行使如果缺乏良好的职业操守,可能造成:?1、利用职务之便违反规定使用或侵占公共财物,假公济私?2、利用职权用公款报销或者支付应由个人承担的费用,接受影响企业事务的礼金的可能性;?3、为亲属及身边工作人员谋取利益; 中低低 1、设立监督举报电话并向社会公布;?2、企动联席会议制度,监督权利运行中的每个环节,坚持集体研究讨论后通过;?3、纪检设立行政利动态运行记录本,严格记录行政权利运行的每个环节; Р Р 编制: 办公室日期: 2016/1/2
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