备参数的再确认,需要首件确认的岗位做首件确认 1 5 Р17 是否在生产过程中对产品进行防护,特别有表面质量的产品? 1 2 Р18 是否有零件准备混乱,如为图方便而随意堆放在设备旁,造成磕碰风险? 1 2 Р19 发现问题是否记录和报警,特别是生产过程中出现设备问题而“似乎”不影响生产时坚持生产? 如:压力表异常,设备带病作业时没做相关分析解决措施 1 2 Р20 针对返工和返修有没有制定操作指导书?其执行是否到位? 1 2 Р21 返工、返修品是否分开存放,并且需检验合格后方可流入下道流程? 1 2 Р22 现场有没有定期公布生产质量信息,如:不良率、报废率,顾客反馈质量问题,生产任务等。是否对员工进行宣贯? 属于车间主动发布信息 1 2 Р23 生产线有没有制定异常处理流程图?流程图是否为最新状态?是否遵照流程图执行? 车间出现问题如何反馈到相关部门,何时解决。含有联系人及信息 1 2 Р24 员工是否知道信息看板的内容,是否知道对相关质量问题进行控制,是否知道近期发生的重大质量问题? 是否有效传递信息到员工 1 5 Р25 更换模具、参数更改、批次变化等,有无过程认可和记录? 1 2 Р26 现场记录是否存在不完善、难识别、和实际复检有偏差等现象? 1 5 Р27 现场实际操作是否按照先进先出管理? 1 2 Р28 生产现场是否存在混批生产现象? 1 2 Р29 是否具备从分供方至顾客整个流程的可追溯性?是否按照相关追溯管理规定作业? 车间收到的物料上是否有批次信息,转产是否有首件标识 1 2 Р30 是否存在集中生产造成的大量中间品,中间品批次管理不足现象? 是否有堆货或缺货现象,导致线体流动不畅。每周不大于3次 1 2 Р31 是否对内外部顾客的近期质量问题、质量抱怨和改进工作落实? 1 2 Р32 内外部反馈的质量问题是否重复发生? 1 2 Р Р 检查人员:
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