管职能部门二级指标对应的相关程序/流程/职能三级绩效指标三级指标定义/计算公式考核周期集团监控/评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序/流程/职能财务现期利润现期经营业绩1销售额目标达成率销售收入增长率当年销售金额/前一年销售金额经营管理部《集团营运管理程序》2销售回款目标达成率3销售面积达成率4净利润目标达成率5ROIC(资源占用回报率)6现金流偏差率有利润地成长持续增长7土地投资目标达成率8公司净资产五年复合增长率客户员工满意度17员工满意度/敬业度分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力经营分析能力经营方案一次通过率经营分析报告(市场部分)一次通过率按《项目经营方案评审程序》的规定进行评价。年度经营管理部《金地集团经营决策管理程序》《项目经营分析表》审核一次性通过率年内表格审核一次性通过次数/表格更新次数年度经营管理部《集团营运管理程序》项目经营成果达标率项目管理综合能力20里程碑任务达成率工程里程碑及关键路线任务达成率∑年度各期{(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)+(项目实际竣工验收日期-计划竣工验收日期)}/365年度项目经营管理部《集团营运管理程序》《集团营运管理程序》设计里程碑及关键路线任务达成率年度项目经营管理部集团发文/《集团营运管理程序》经营信息及时上报率实际上传经营信息数量/流程规定应上传经营信息季度经营管理部《集团营运管理程序》-经营指标制订、经营信息统计的准确度季度经营管理部《集团营运管理程序》年度/季度经营指标完成偏差率︱经营指标实际完成值-统计目标值︱/统计目标值22内审合格率分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部《内部审核程序》学习与成战略性人组织资本准备30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部
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