的成本费用项目,由全成本管理报表应用从总账模块抽取数据后,默认映射到“其他-杂项活动”,再根据具体业务性质返回前端业务系统进行更正,重新归集或在全成本管理报表应用通过调差功能调整到相关业务活动。Р来源系统Р目标系统Р数据流Р序号РERP总帐模块(GL)Р数据仓库(DW)Р7Р总账模块是全成本管理报表应用的一个前端业务系统,不会记录全部的业务活动信息Р全成本管理报表应用和相关系统集成框架(续) –交互数据(3)Р6РEHR系统通过把员工标识业务活动,月末根据员工业务活动属性和“职工薪酬”科目自动计算人工成本数据,传入数据仓库。Р需要注意的几点:?① EHR系统中对应的“职工薪酬”各明细科目数据,传送到全成本管理报表应用,其中包含研发支出人工成本资本化部分,根据从ERP核心系统提取的“研发支出-资本化-直接职工薪酬”科目金额,在全成本管理报表应用中从“全口径人工成本-合同制-工资”自动剔除。Р②紧密型业务外包人员费用在报账系统或ERP核心系统通过代维、代办及其他科目核算后,由ERP核心系统传送到全成本管理报表应用,在全成本管理报表应用利用重分类功能将其中属于紧密型业务外包人员费用根据科目段与专业段的组合统一调整到“紧密型”成本费用项目下,业务活动不变。Р③对省本部在册的除了客户服务线及信息化支撑线外的员工全部标识到“行政综合”线,客户服务线员工标识到客服所属明细业务活动,信息化支撑线员工统一标识到“信息化支撑线-其他”业务活动。Р④集团总部员工可以不标识业务活动,由全成本管理报表应用从EHR系统提取数据后,将全部人工成本默认到行政综合线。Р来源系统Р目标系统Р数据流Р序号Р人力资源系统(EHR)Р数据仓库(DW)Р8Р全成本管理报表应用总体操作流程Р目录Р第一部分:方案概述?第二部分:基础信息?第三部分:归集平台?第四部分:分摊平台?第五部分:报表平台?第六部分:系统管理Р10
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