546.33%水2,450,000.002,152,842.9587.87%气5,800,000.00345,625.955.96%合计18,550,000.007,270,700.851.3维修工作的量化管理-20172.02014年厂务工作绩效概述(Y2014vsY2013)S/NKPIY2013Y2014Dept.升降1重大安全事故率00行政2人员流失率6.4%5.7%行政3客诉率(次/月)6.811品质4客退率1.31%2.06%品质5OBA不良率1.39%1.5%品质6产线直通率98.71%96.6%制造7交付达成率83.25%96.7%制造8直接劳动成本元/个1.371.47制造9来料合格率97.38%96.5%资材10材料库存占销售比89.72%65.4%资材11设备良好率99.48%96.3%工程12设备稼动率47.21%61%工程13样品一次合格率研发14样品交付准时率92.20%85.9%研发持平报警趋好3.3人力资源配置3.5交付效率3.6库存管控3.7工艺工程3.8研发效率3.02014厂务关键指标综合分析3.1制造效率3.2制造成本3.4品质状况3.1制造效率1总产出:3,707,010月平均:308,9182均效:8.6个/小时目标值:9(达标9意味着140人每日12小时产出15K.)2014年1月当月为春节月,平均每日都有办公室人员在线支援,连续9天。最大值最小值均线最大值最小值:产线人力饱和目标值3.2制造成本1年平均:元/个直接劳动成本:1.4717间接劳动成本:0.2517总制造劳动成本1.72342对比产线统计的工作效率,单位成本同工作效率没有直接联系结论:产线统计的工作效率失真,定额严重偏离实际。最大值最小值均线目标值最小值:产线并未出现严重质量事故最大值3.3.1制造人力资源配置1厂务一线人力资源增减同订单变化趋势同步!最大值最小值
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