Р内容Р1Р流程描述Р对流程熟悉的人员对流程进行描述Р2РSOP编写计划书Р明确SOP的编号、工序名称、编写人、初稿完成时间、小组讨论时间及最终的定稿时间。Р3РSOP编写Р1、各部门相关资料提供,并给予专业支持;?2、编写小组要有团队精神。Р4РSOP的讨论修订Р1、统一认识,达成共识,各工序人员参与;?2、讨论会要作到互相挑战,各抒己见;?3、必要时可进行现场确认。Р5РSOP试运行Р通过实践来检验SOP的合理性和可操作性Р6РSOP的定稿、批准和执行Р7Р适时更新Р当工艺要求、设备状况等发生改变,一些操作方法的改进时,要对SOP进行评审和更新。?定期回顾:?1、确定回顾时间及参加人员?2、将回顾结果纳入更新内容Р7Р● SOP编写计划进度表Р序号Р项目名Р内容Р进度日期Р1Р草案Р1、编写小组确定?2、编写项目确定?3、编写计划进度日期确定?4、后期维护计划起草Р11.06Р2Р流程描述Р1、流程图起草;?2、11月11日进开会讨论流程;?3、如会议未通过,流程图重新编? 制只有2天时间。Р11.08-11.11Р3РSOP编写Р1、11.17开会讨论编写内容,进? 行修订;?2、11.22二次修订后开会讨论,? 定稿后提交处长级以上审阅。Р11.12-11.20Р4Р执行及维护Р1、确定执行方案?2、确定后期维护计划Р未定Р8Р1、确定需要制作SOP的模块。Р2、确定各模块的考核指标。Р3、确定各模块各工序的操作要点。Р4、根据流程图编写SOP。Р● SOP编写方案Р9Р处室AР部门AAР部门ABР处室BР处室BAР处室BBР业务AAAР业务AABР业务BBAР业务BBBР业务BAAР业务BABР业务BBAР业务BBBР操作Р操作Р操作Р操作Р操作Р操作Р操作Р操作Р1、确定各处室、分公司的部门Р2、确定各部门的业务内容Р3、确定各业务标准化作业程序(SOP)Р10
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