Р南京商务部Р股份商务经理Р Р Р5.5流程文件审批Р5.5.1文件审批人对文件的有效性最终负责人,只有经过最终文件审批人审批的文件才是有效文件.Р5.5.2各部门文件的审批人按下表执行.Р部门Р审核人Р部门Р审核人Р部门Р审核人Р财务部Р总经理Р北京商务部Р股份商务经理Р人力资源Р总经理Р采购Р股份商务经理Р上海商务部Р股份商务经理Р业务拓展部Р副总Р产品部Р副总Р沈阳商务部Р股份商务经理Р信息组Р总经理Р法务部Р总经理Р市场部Р副总Р信用管理部Р总经理Р销售部Р销售总监Р武汉商务部Р股份商务经理Р商务部Р总经理Р平管中心Р平台管理总经理Р西安商务部Р股份商务经理Р行政部Р总经理Р平台综合部Р平台管理总经理Р南京商务部Р股份商务经理Р Р Р5.6流程文件存档Р5.6.1所有文档需要统一存档,按流程类SOP和制度规范类SOP2个文件夹存放在VSS(文件管理系统)中。Р5.6.2只有各部门经理有权限对存档文件进行增减,所有存档文件视为最新版本,部门经理对所存档文件的时效性负责。Р5.6.3各平台SOP文件由股份商务部经理对所存档文件的时效性负责。Р5.7流程文件的修改Р5.7.1对文件的修改必须填写修改记录。详细记录修改的时间和内容。Р5.7.2对修改过的文件应及时更新存档,保证存档文件为最新版本。Р5.8流程文件的附件Р5.8.1流程文件的附件是支持和说明流程文件的附属文件,是流程执行不可缺少的一部分.(等同类似于合同的附件)Р5.8.2对流程文件的附件,也必须填写文件修改记录。Р6 记录Р内部文件清单(SW-P01-F01) Р表格/记录清单(SW-P01-F02) Р文件修改申请单(SW-P01-F03) Р附件清单(SW-P01-F04) Р废弃文件清单(SW-P01-F05) Р文件销毁清单(SW-P01-F06) Р Р7 参考文件及附件Р7.1 参考文件Р无
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