习与?成长Р3Р部门战略回顾分析的内容Р一、XX部门战略地图的整体说明?二、2012年部门IBSC的完成概况?三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动?指标完成情况?指标完成情况综合分析?跟进行动、负责人及时间节点Р4Р战略回顾分析的方法РIBSC指标?完成总体情况Р红绿灯盘点Р差异分析Р具体指标分析Р行动方案分析Р趋势分析法Р差异分析法Р环比Р计划值VS?实际值Р关联分析法Р相关领域Р细分领域Р比例分析Р同比Р成效对比法Р关键成果Р5Р1.IBSC指标完成总体情况——“红绿灯”示意说明РX<75?偏离目标,不符合绩效目标Р75<=X<90?需引起关注, 业绩下滑,或绩效界限Р90<=X?符合预期计划, 实现目标Р暂时无数据Р标注Р说明Р通过“红绿灯”标注IBSC指标当期完成情况,“红绿灯”具体示意说明如下:?如果出现年度考核指标季度考核暂按“75分”计的情况,以蓝色进行标注,表明暂时无数据Р6Р颜色差异显示指标完成情况Р基于IBSC的绩效指标得分情况显示Р说明:未发生数据的填写“N/A”,如数据未统计则标注“——”,并进行相关说明Р7Р红绿灯盘点-IBSC指标完成总体情况Р对当期指标完成进行整体情况及IBSC四大层面单独分析,并通过图表呈现Р分析说明指标整体完成情况如何??从平衡计分卡四个层面说明指标完成情况如何?Р8Р2.具体指标完成情况——差异分析Р差异分析:实际完成值与计划值进行对比;?结合指标设计情况,指标计划值设定了必保值与目标值,对必保值、目标值、实际值进行对比分析Р计划值Р必保值Р实际值Р目标值Р实际值Р指标名称Р必保值Р目标值Р实际值Р差异比例Р收入Р200万元Р250万元Р240万元Р-4%Р差异比例=(实际值-目标值)/目标值*100%?分析说明:?与必保值比较:情况如何,差异多少,原因是什么??与目标值比较:情况如何,差异多少,原因是什么?Р9
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