购订单1.采购业务务是否全部通过标标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架架性协议的方式?2.除了标标准采购订单,还有几种采购定单?如合同、协议等。3.采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权权限如何?金额限制制帐户限制制4.采购订单生成后,是否存在调整的情况?如果果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?5.有无对采购合同执行率的考核制制度?采购接收1.货物运抵仓库后,多久可以入库?2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知?如何得知?食品行业调研模板板3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处理?4.如果果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?5.如果果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?6.如果果采购物料运抵时间提前前或延迟于采购定单的到到货时间,处理流程是怎样的?7.如果果接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用的情况,处理流程是怎样的?8.到到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)?9.有无应急采购流程,替代原料采购的确定过程?库存(((InventoryManagement)))库存组织1.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?2.有无实行子库划分?3.在同一子库中有无实行库位管理?4.库存损耗率管理及财务务处理方式?库存管理1.库存物资如何进行分类?是否实行了编码管理?如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包包装等。2.如何管理不同阶段的半成品?3.货架架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前前库存中物资是否存在此限制制。4.库存物资是否使用版本本控制制,使用版本本控制制的目的是什么?
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