Р 款:下单款Р 厂商送货给供货商Р 分期付款Р 采购作业预付凭合同Р 申请预付款项Р 安排人员 3.现金购: 市场Р 同采购部备现金采购Р 现金直购一起市场Р 同仓库一采购直购/Р 收货入仓送货单Р 需签到验收品质发票/收据Р 现金购七Р 收货验货检查各单天内送达Р 签Р 据并签名 1.采购部财务部。Р 整理采购Р 清单(附审Р 送货单、Р流程说明使用部门酒店仓库采购部成本部财务部稽核部总办执行经理总办室董事会供货商/市场Р 1.打单员电Р 脑打印验收Р 单(附送货Р 电脑打验单、发票或Р 收单部门票据及采购Р 验收单审签签审Р 打印与分发Р 仓库分发留存Р 验收单验收单Р 验收单Р 仓库分单(采购请款)Р 验收单Р (供应商对Р 验收单会计打印验收单Р (采购请款) 付款凭证(供应商对Р 入帐核Р 与签批财Р 审决Р 入帐与付款Р 结案出纳付款结案Р 付款结案Р 单据存档Р 1.差旅费三个工作Р 票据日内送达Р 2.其他小额Р 现金单据Р 签Р 打印现金Р 支出证明Р 差旅费申请核Р小额现金支出财务Р 审决Р 结案出纳付款结案Р 单据存档Р 开立《紧Р 急采购申Р 部门Р 收《紧急Р 决Р 采购申请Р 1.通知供货Р 商备货Р 同仓库一收《紧急 2.给一联紧 1.厂商备货Р 紧急采购采购申请急采购申请 2.市场购Р 单给仓库Р 收货送货Р 后续作业Р 同一正常Р 1.仓库只验收采购部下单给供货商的采购项目,非采购部下单给供货商的项目以退货处理。Р 2.夜间或部门主管例休日,《紧急采购申请单》需经值班经理或总办签准后,方可采购。Р说明: 1.此流程图中的审核权限完全按照《酒店权限核准表》执行。Р 2.以上期限日数以工作天计算。Р 3.现金购每七天内请款一次送达财务部; 差旅费申请及小额现金请款三天内送达财务部。Р 4.收货单签至单位主管却可,电脑打印验收单需签至部门主管。
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