小组负责评标,评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任;小组成员名单保密;6、及时向中标人发出中标公告,签订书面合同、明确权利和责任。建设项目变建设项目变更1、项目确需进行变更的,建设建设项目归更审核不严格,工项目管理部门、项目监理机构口管理部程变更频繁,可要进行审核,并履行审批程序;门、财会部能导致预算超2、因设计变更造成价款支付方门、项目监支、投资失控、式及金额发生变动的,建设项理机构工期延误等风目归口管理部门要提供完整的险书面文件和其他资料;3、财会部门要加强对建设项目设计变更所涉及到价款支付的审核。建设项目档建设项目未及1、建设项目档案统一管理;建设项目归案管理时办理资产及2、建设项目档案的归档与项目口管理部档案移交,资产建设同步,工作任务结束后,门、财会部未及时结转入及时移交给建设项目管理部门账,可能导致帐门。外资产等风险专业资料整理WORD格式(二)资金管理流程关键环节风险点主要防控措施责任主体建设项目资建设项目资金1、单位要按照审批下达的投资财会部门金的支付管理不严格,价计划和预算对建设项目资金实款结算不及时,行专款专用;资产项目资金使用2、财会部门及时掌握工程进项目管理混乱,导致度,根据工程进度支付工程款;资金工程建设进度3、价款支付要取得监理机构的管理延迟或中断,资相关人员的签字确认。建设项目资金损失等风险工程投资概算一般不允许调建设项目归金投资概算整,确需调整,应当履行审核口管理部变更和审批程序,报经批准后才能门,财会部调整投资概算。门建设项目竣虚列建设成本1、建设项目管理部门和财会部建设项目归工决算管理隐匿结余资金,门及时编制竣工决算;口管理部未及时办理竣2、及时提请主管部门或审计部门,财会部工验收,导致竣门进行竣工决算审计;门工决算失真和3、及时提请有关部门进行竣工帐外资产等风验收;险5、办理建设项目资产移交工作,财会部门及时将资产入账。专业资料整理
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