停项目验收,直至对方按合同约定履行义务。第十八条库房人员对质量合格、技术资料、票据等齐全的,应予以验收,验收合格的开具验收单,相关采购科室负责人应予以审核签字确认。凡属质量不合格、技术资料不全、票据不齐等情况,应不予验收,并及时报告招标责任科室。未经验收物资入库,发现质量问题由验收人员负责。第十九条财务科要建立价格拒付控制系统,所有招标物品原则上采用先使用、后付款的原则,货款支付严格按照医院财务相关规定执行;凡超过招标价格的物品,不能验收入账,不能上报财务付款。第二十条合同履行中,采购人员应与供应商(中标人)保持联系,掌握供货进度,协调、解决存在问题。第二十一条仓库相关人员及招标责任科室应收集物资使用信息,了解质量状况,出现质量问题时,及时向供应商(中标人)反馈有关情况,对出现的严重质量问题,应迅速报告有关领导。第七章采购监督管理第二十二条采购纪律规定:(一)?参与项目采购的工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个人支付的费用,不准损害医院利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。(二)?各使用科室或个人不得擅自实施采购行为,不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资,相关科室不予办理入出库手续,医院不予付款。(三)?凡违反本条前二款规定的,医院将依法、依纪给予处理。第二十三条医院党支部对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督;同时,招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。第八章附则第二十四条物资采购坚持“质量第一、价格低廉、服务一流、就近采购”的原则,尽量选用标准化、系列化、国产化产品。第二十五条本办法自发文之日起执行。解释权归医院采购管理领导小组。**医院2018年10月附件:1.非公开招标采购申请表非公开招标方式采购申请表采购科室采购项目名称预算金额申请米购方式申请理由采购领导小组意见年?月日
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