部控制工作的组织落实、责任落实和工作落实,做好风险管理及内部控制的计划、组织、整改、总结工作。2、加强学习,努力提高风险管理及内部控制小组成员要及时对上级颁发的有关制度、规定和要求的学习和领悟,能够熟悉掌握有关规定的内容、要点,以便在抽查过程中能够发挥监督职能的作用,不仅仅是走过场,使自身素质在工作中不断进步和提高。33、结合实际,提高实效要结合本单位实际,完善企业内控制度,增强执行力。要在风险管理及内部控制中善于发现问题,特别要注意发现那些带有倾向性、苗头性的问题,深入分析原因,及时采取对策加以解决,真正做到:监察一片领域,堵塞一些漏洞,教育一批人员、完善一套制度、推进一步管理。4、着眼长效,健全机制通过开展专项风险管理及内部控制工作,建立健全企业内控制度建设的长效机制,促进企业管理制度化、规范化,化解管理风险,优化业务流程,加强内部监督,提高整体素质。通过风险管理及内部控制工作的开展和经验总结,进一步积极探索纪检监察工作融入企业经营管理的途径和方式,建立健全为企业健康、稳定、持续发挥促进、保障作用的有效机制,推进反腐倡廉建设,为企业的发展提供坚强保证。4被评价部门名称所属期间或截止日 期评价项目名称编制人评价组长:评价人:附件 1XXXX 有限公司风险管理及内部控制评价记录编号:评价项目名称:?页次:附件 25评价项目名称评价日期评价事项摘要评价依据评价意见被评价单位意见主管签章:风险管理及内部控制评价工作底稿编号:被评价部门:?附件:共?页评价组长:?评价人员:附件 36评价报告内容一、部门基本情况二、评价方法和过程(一) 评价工作组织情况(二) 评价程序、方法、指标及标准三、风险管理及内部控制情况(一) 内部控制设计情况(二) 内部控制遵循情况(三) 业绩目 标风险状况(四) 风险趋势预测四、历史重大风险损失事件经验反馈利用情况五、发现的突出问题及处理意见六、建议7
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