药剂科内部控制及风险管理制度1目的加强医德医风建设,保障患者用药的安全有效合理。2范围?适用于药剂科人员及药品管理的所有方面。3具体内容3.1加强药剂科内部控制管理。3.1.1规范内部控制,设置不相容职务分离,药库管理人员需与药品采购人员分离。3.1.2加强内部控制的制衡性,严格控制授权审批。药品计划审批应按申请人、药剂科主任、分管院长逐一签字后才能进行采购。3.1.3不能有同一部门同时承担两个岗位。药品销售使用与收付款业务,必须由药剂科与财务科分别承担,以避免发生截留销售款项或与供应公司串通舞弊等问题。3.2加强药剂科风险点管理。3.2.1定期梳理药剂科相关的业务流程,分析工作中可能发生的风险点,并做根本原因的分析。3.2.2药品供应公司合同管理,合同采取每年一签。合同签订前需评估供应公司的配送能力,并查询不良信息记录情况。3.2.3严格履行药事管委会职责。供应公司的新增及新进药品的购进严格遵照其相关规定执行,并做好相应会议记录。3.2.4药品的申购计划、入库验收、外购票据的录入均做到两人或两人以上的签字确认,以保证药品的合理购进及科学使用。3.2.5严格执行药品的购销存管理制度,做到账物相符,定期对药品库存进行盘点。盘点除药剂科人员参加之外,必须增加药品会计、信息管理员以及党风廉政管理人员。
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