国际(家)标准,与质量管理体系有关的法律法规等,顾客提供的技术文件、软件、光盘等。b)顾客提供的所有外来文件,可直接引用其外来文件,经相关部门的主管签字批准后由文控登记在《外来文件登记表》上,原件由文控归档保存。4.6文件保管4.6.1各部门文件由各部门负责保管,所有文件须分类存放在干燥通风、防潮、安全的地方,确保文件的清晰、易于识别和检索。4.6.2文件破损而需重新领用,需填写《文件发放/通知申请表》,经部门主管批准后按照文件发放流程受控发放,同时收回相应旧文件。4.6.3受控文件遗失补领,需遗失人(部门)书面申请遗失报告,报部门主管签核后,交文控保存;需补领的则填写《文件发放/通知申请表》,经部门主管批准后按照文件发放流程受控发放。4.6.4任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,影印。盖有“受控”印章的文件,一律不得复印,各部门如有需要,应由部门主管填写《文件放发通知/申请单》,交给质控部文控安排复印后,下发放到申请部门。4.7文件领用借阅:公司其他部门需领用借阅受控文件原稿时需登记《文件借阅申请登记表》,经质控文控批准后,方可借阅,并在规定期限内归还。5相关文件5.1《质量记录控制程序》5.2《管理文件、流程、表格管理办法》6相关记录6.1《文件发放、回收登记表》HZ/ABC-123-FM-QA-0016.2《文件管理清单》HZ/ABC-123-FM-QA-0026.3《外来文件登记表》HZ/ABC-123-FM-QA-0036.4《文件新增/修订/废止审批表》HZ/ABC-123-FM-QA-0046.5《文件销毁申请单》HZ/ABC-123-FM-QA-0056.6《文件发放/通知申请表》HZ/ABC-123-FM-QA-0066.7《文件借阅申请登记表》HZ/ABC-123-FM-QA-0076.8《文件更改记录》HZ/ABC-123-FM-QA-061
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