单价),借件单需经部门负责人审核,分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的,要及时与相关部门负责人及分管领导沟通,经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。(三)各部门到供应站领用材料物资,原则上须指定专人经办,不得随意更换经办人。经办人在领用材料时,必须认真填写领用审批票据,要求字迹工整,不得擅自更改审批过的材料领用票据。(四)为了便于财务核算,筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分,供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。(五)甲供材料出库时,必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续,部门负责人及分管领导要严格把关,防止材料款大于工程结算款,规避管理风险。三、领用审批部门及流程(一)审批部门及分工按照材料物资的种类不同,筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批,其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下: 机电信息科:大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料)、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件)、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具)、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等)、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等),及其他未明确的材料物资。生产技术科:支护材料、建工材料、火工品。调度室:应急物资(“三防”物资)。安监科:消防材料。综合办公室:办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科:劳保用品、个人工具、木制加工品。(二)审批流程各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同,分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。
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