物品领用管理制度3篇

人力行政中心负责解释与完善,总经理批准后生效审批:物品领用管理制度3第1条物品类别1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第2条领用原则1、办公用品:实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。本人根据工作需要,提出申请,到办公室领取。2、公用物品:每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取,并负责保管。3、电脑耗材:实行部门领取,由部门指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。第3条领用及采购程序1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。5、部门主管督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。6、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。第4条应急物品采购原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品,办公室根据部门提供的名单,负责为其配备。第5条物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后,由财务部直接报销。