入库、领用和结存情况。三、固定资产的采购固定资产的采购应做到分次询价,且每次询价应针对同一型号的产品取得二至三家供货商的报价单。采购人员在采购时应将供货商的资料,包括供货商的名称、地址、电话、产品规格型号、报价、保修条件等信息连同采购负责人的意见报给部门总监和总经理,由部门总监和总经理签字确认。仓管员核对并开具《入库单》;如仓管员核对发现不合格,由申购人通知采购员,要求供应商退换货或补货入库:申购人和采购员共同当面验货,包括检验产品外包装,产品外观,性能,产品说明书等证件是否齐全,发票是否符合我司财务报销要求采购部采购正式采购1、要求至少取得二家供应商的报价;2、由部门总监和总经理签字,确认供应商及价格需求人进行询价,并填写《询价记录表》由部门总监、总经理先后顺序审批签字审批通过需求人提交《采购申请表》审批通过四、办公用品和固定资产的保管办公用品由行政部管理,由指定的库管人员建立办公用品明细台账,详细记录办公用品的入库、领用、结存情况,领用办公用品由领用人签字,耐用办公用品,如打孔器、计算器等除新入所人员外,限于以旧换新。每季度、年度应部门对办公用品领用情况进行汇总,对超常规领用情况,要报告行政主管及相关部门主管。IT设备由IT部门登记造册,设立IT设备台账,详细记录IT设备的型号、规格、购置日期、数量、单价、使用人、存放地点等信息。每年度由IT部门和财务部门共同对IT设备进行清查盘点,并制作盘点表,如和财务记录核对,如有差异,需做出说明。固定资产,如办公家具等,由行政部负责实物管理,建立办公家具和办公设备台账,详细记录办公家具和办公设备的规格、购置日期、数量、单价、使用人、存放地点等信息。会计年度结束,由财务部和行政部对办公家具及办公设备进行清查、盘点,并制作盘点表。盘点表应和财务记录及台账核对,如有差异,应做出说明并及时处理。附表:《采购申请表》《询价记录表》《入库单》
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