供应商二方审核管理办法(修订)

量和实物质?小组成员FTGD071103-C-1?供应商二方审核管理办法?第 2 页 共 3 页序号?流程节点不 符 合?整改?作业内容                            控制要求         责任单位/ 人量实施现场审核(考察) 。                        选择评分矩阵》(若适用)、附表 6《全尺寸检验试验记录表(资项?有?67源考察可不涉 及该项       )      。2、专项审核, 完成附表 《全尺寸检验试验记录表、 附表 《供应验收?商产品和过程要素审核表》。3、信息交流:就审核(考察)发现问题与供应商主要领导交换意见。4 末次会议:向供应商通报审核中发现的不合格?最终结论不在本次会议上通报。             小组组长按照附表 8 开具《二6.6                         ?审核结论项,包括轻微不合格项和建议项。不合格项要求供应商整改封闭。结论7 附录附表 1?年度供应商二方审核计划附表 2?月度供应商二方审核实施策划附表 3?供应商资源调查表附表 4?供应商资源评定表附表 5?供应商选择评分矩阵附表 6?全尺寸检验试验记录表附表 7?供应商产品和过程要素审核表附表 8?二方审核不符合项报告附表 9?关于对 XXXX 公司的审核(考察)报告(参考模板)?方审核不符合 项报告》(考察不适用) 。1、完成附表 9《审核(考察)报告》 。2、评定表出现 “红色”信息栏则为否决供应商资格;黄色强制改进,绿色可接受。最后选择供应尚依据附5表 《供应商选择评分矩阵》。?小组组长小组成员FTGD071103-C-1?供应商二方审核管理办法?第 3 页 共 3 页附加说明:本办法归口部门:采购部本办法起草部门:采购部本办法起草人:?王传杰本办法审核人:?杜秀敏本办法会签人:?王越本办法批准人:?周 敢