完善了区域突发事件处理记录; 2、制定年度灭火预案、消防演习计划; 3、完善消防设备设施运行记录; 4、调整员工工作岗位,严格按消防持证上岗要求执行; 5、加强消防器材管理,对过期的灭火器进行充装更换,将灭火器分区放置; 6、对员工进行培训,培训主要内容为消防设备设施的操作方法,设备设施运行的记录等; 7、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果,培训效果较好。十一、数据分析,存在的主要问题是无回访统计表及相关数据分析。纠正预防措施制定及实施情况: 1、按客户中心作业文件**/ZG-KH-13,回访管理标准作业规程第客服中心每月对回访结果及对发现的回访不合格项目路进行统计、分析,并登录于《回访统计表》中报客户中心主任,同时通报相关职能部门的要求,对回访记录进行了统计分析; 2、对客户中心员工进行了培训,严格按照作业文件内容执行。十二、公共巡查,存在的主要问题是区域巡查次数不足,区域巡查记录不完善或无公区巡查记录。纠正预防措施制定及实施情况: 1、完善巡查记录表; 2、严格按照作业文件要求及品质检查要求对区域进行巡查,并做好记录。十三、业主档案管理,存在的问题是业主档案资料不完善、目录与内容不符等。纠正预防措施制定及实施情况: 1、完善了业主档案资料; 2、重新编制了业主档案袋目录; 3、对客户服务中心员工进行培训,严格按照作业文件/ZG-KH-15。业主档案管理标准作业规程执行。十四、供方评审,问题是未按要求对日常保洁、工程材料供应商合格供方进行评审,为此行政部制定了纠正预防措施并组织实施,其措施实施情况如下: 1、完善对日常保洁、工程材料供应商合格供方的评审工作; 2、详细列明合格供方名录,并按名录对合格供方进行管理; 3、加强了对部门员工的培训,严格按照作业文件**/ZG-XZ-33,供方评审与管理标准作业文件执行。品质部 XX年11月23日内审报告 XX年管理评审报告
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