、XX年药品收入比年初预算增加****%,药品费增长了***%增幅较高,XX年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。 5、在医疗收入增长***%的情况下,卫生材料超出预算****%,与医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用,也是科室材料增长的原因之一。 6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%,XX年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元,除去帮扶资金支出,其他费用实际比预算超出****%,与业务收入增幅相比,基本保持平衡。具体情况如下表: 三、收支结余 XX年初预计收支结余***万元,年末实际结余***万元,比年初预算低***万元。除去年初计划外支出后,低于预算***%。与收入完成情况相比,结余偏低。从今年的预算执行情况来看,收支计划安排得相当紧张,尤其医院面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重,开支压力更大。根据以上情况提出如下建议: 1.增强经营意识、创新服务理念,提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平,进一步加强医院学科建设,人才建设,增强服务能力和技术实力,拓展诊疗项目,提高市场占有份额,提高医院收入。完善绩效分配制度,加大对相关部门和岗位倾斜力度,充分调动职工积极性。 2.加强预算管理,增强单位预算编制的严肃性,严格执行财经制度,科学规划资金运作,建设“节约型医院”,注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效,堵塞漏洞,杜绝浪费,要正确处理好维持与发展的关系,集中财力保重点,办大事,坚持有保有压,切实做到在“紧日子”中谋求发展,有所作为。要正确处理好增收与节支的关系,精打细算,大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支,真正将有限的经费用在医院的建设与发展上,用在医疗等中心工作上,不断增强医院经济活力。
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