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某集团内控及业务流程详细案例1

上传者:你的雨天 |  格式:docx  |  页数:14 |  大小:62KB

文档介绍
----办-------------捌-------------奥-----------Р稗编制:陈尚全袄 敖 败 胺日期:2001-05-30巴 俺 把 袄 盎 傲 审核扮 疤 拜 凹日期白?Р蔼-------------凹-------------跋-------------阿-------------霸-------------隘-------------敖-------------佰-------------搬-------------昂-----------Р矮序号 颁 捌 巴 翱 扒 班 矮 傲处皑 班理坝 靶说鞍 哎明疤 蔼 板 邦 责任单位 柏 责任人 Р昂-------------挨----般-------------背-------------跋-------------胺-------------颁-------------袄-------------半-------------靶-------------佰-------Р敖 百①拜 分公司开退货申请,财氨务科根据退货申请在采购管理隘中查原采购收货单 分公司Р皑 吧②柏 财务科判断是否作统计叭发货汇总表并上报营销财务部八,如果条件为否, 财务科Р把 则为未摆开发票采购退货,在采购退货碍申请是注明未开发票方式退Р爸货,同时注明原采购收货单号伴。如果条件为是,则转白③Р败 巴③皑 财务科判断是否可退发班票,如果能退回原发票,则为扮退发票方式退货 财务办科Р皑 在采购袄退货单上注明退发票方式退货氨,并注明原发票号码;如果Р胺 条件为芭否,在采购退货单上注明折让埃证明方式退货,并在当地税Р务机关输折让证明。

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