因进行确定，对于属内部职员责任商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。分企业总经理在手工报损申请上署名审批。Р系统确定Р店铺熟食类商品无需填制《手工报损申请单》，依据店长署名日常报损清单，在系统做报损单。Р依据分企业总经理审批《手工报损申请单》，传店铺（物流中心单据组）。在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成《报损单据报表》。录入员在РР《手工报损申请单》上打勾、署名，表示单据已录入。Р因库存不足或其它原因造成，按《手工报损申请单》数量无法在系统制作《报损单据报表》，该商品暂不报损，在《手工报损申请单》将该项商品整行划掉或修改数量。Р《手工报损申请单》和《报损单据报表》品种、数量必需确保一致。Р实施报损Р凭电脑打出《报损单据报表》及审批后《手工报损申请单》处理商品。Р假如报损商品处理提议为“转门店物料”将商品转给企业物料专员。Р假如报损商品处理提议为“内部销售”，运行经理\物流经理和分企业财务、进行手工议价，报分企业总经理同意后，将商品转至营运部，由其组织职员内部购置，相关销售款项由财务出纳收取，记入门店其它收入。Р假如报损商品处理提议为“丢弃”，店铺或物流中心持商品和报损单到就近垃圾站，将商品进行销毁或丢弃，并将现场销毁情况拍照。Р店铺、物流中心次日将报损销毁商品照片传至分企业总经理。Р监督和控制Р分企业财务每七天查对报损单据和库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检验，如有异常，立即向分企业总经理及财务经理汇报。Р分企业总经理、副总经理及相关部门经理查看系统中损耗情况，作为控制损耗参考。Р分企业财务有对已报损单据实际问题进行追溯，确保报损正常进行。РР单据流转Р 《手工报损申请单》（一式两联）Р 一联留存，一联附在《报损单据报表》传财务Р《报损单据报表》（一式三联）Р 一联留存，一联传财务，一联传分企业运行部РРРР步骤图РРРРРРРРРР相关单据
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