的货品需进行合理防护,并不定期进行检查按照要求执行Р 3.未贴品检检验合格标识; 2 2 4 5 入库前的货品必须需品管检验合格并贴上合格标识后方可入库。如无贴合格标识入库者按公司相关制度处理。按照要求执行Р 4.产品多发、漏发、发错; 2 2 4 5 发货、领料数量核对。按照要求执行Р 5.库存数量帐目不准; 2 6 12 5 做好帐务管理,所有出入库账务必须准确,单据传递须及时,要做到日清月结,每月月底必须进行自盘,并能在需要时提供盘点报表, 按照要求执行、并确认盘点表Р 6.货品摆放不合理; 2 2 4 5 划定区域,分类摆放。按照要求执行Р 7.货品防护不到位; 6 2 12 5 对已入库的货品需进行合理防护,并不定期进行检查。按照要求执行Р 8.合格入库的产品,因为超储存保质期,导致误用。 6 4 24 5 建立物料警示卡,每月盘点,接近超期,当月处理按照要求执行Р 9.物料购买申请太多,或者物料库存较多,导致公司运营成本增加。 6 4 24 5 建立物料购买预警机构,购买审批,月度盘点制度按照要求执行Р 10.产品标识不明确。 2 2 4 5 按产品标识和可追溯性程序执行按照流程执行Р15 仓库管理过程 11.防护条件不合理(比如:温、湿度等) 2 2 4 5 根据物料特点,建立条件控制标准;每日点检,确保防护条件满足要求按照要求执行仓库Р 12.出货时,或者出货之后,包装防护方式不正确,导致产品包装破损或异常。 2 2 4 5 按照客户要求进行包装,同时对运输方法进行合理安排按照要求执行Р16 纠正与改进过程 1.原因分析不到位; 6 4 24 5 主管部门审核,并对措施有效性验证。责任部门主导相关部门协助做出有效分析确认品质部Р 2.改善措施无效。 4 4 16 5 措施效果验证由监督部门做出效果验证Р备注:此记录保存期限为三年Р Р 核准: 审核: 制表:
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