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内部控制手册范本

上传者:upcfxx |  格式:doc  |  页数:25 |  大小:505KB

文档介绍
准》《市场工作内容》《商业定位及审批流程》《财务部岗位职责说明书》资产的取得与入账管理《办公用品配置与管理手册》《车辆管理办法》《车辆改革管理办法》《计算机配置及采购管理办法》《后期运营审批流程》《落位品牌、租金审批流程》《商户质量标准》《市场工作内容》《商业定位及审批流程》《财务管理部岗位职责说明书》《财务报销管理规定》资产的折旧管理《会计核算管理制度》资产的保管与维护管理《办公用品配置与管理手册》《车辆管理办法》《车辆改革管理办法》《计算机配置及采购管理办法》资产的抵押管理《资产抵押管理办法》资产的报废与处置管理《资产的报废与处置管理办法》内部控制手册--投资管理控制活动控制流程相关制度投资管理投资管理制度及岗位设置《土地出让信息收集、处理实施办法》《项目考察制度》《房地产市场调研制度》《股权投资管理办法》投资规划投资前期调研与决策《土地出让信息收集、处理实施办法》投资的执行股权投资管理《股权投资管理办法》股权投资处置《股权投资管理办法》内部控制手册--业务外包控制活动控制流程相关制度业务外包业务外包制度及岗位设置《设计单位选择及评价管理办法》《设计方案评审办法》《项目负责人工作制度》《广告代理公司招标流程》《战略合作伙伴(广告)评定机制》《广告代理公司考核管理办法》《组织管理手册》《销售策划与代理公司选择及评价管理办法》《招商代理公司选择与评价管理办法》业务外包的立项与决策《设计单位选择与管理流程》《广告代理公司招标流程》业务外包的实施《设计部项目负责人制度》《广告公司考核管理办法》《广告代理公司招标流程》《设计评审委员会管理办法》《施工图设计管理流程》《设计单位选择与管理流程》《销售代理公司考核与评价管理办法》《招商代理公司考核与评价管理办法》业务外包的核算内部控制手册--工程项目管理控制活动控制流程相关制度工程项目管理工程项目管理制度与岗位设置《项目工程管理手册》

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