执行。核算主推商品效果。总结存档。五、提成流程:各业务经理核实《提成明细》,经贸部经理签字。由分店财物店长核实,店长签字,报公司经管部。各店部门经理根据提成文件,于月底汇总《提成明细》。根据本部门的主推商品及销售计划,制定本月提成文件。每月15日,财务部下发提款指示,各店店长在款台提取现金。汇总报财务部,由财务部经理签字后生效。根据提成明细的个人所得,由店长分发个人。六、退换货流程:由厂家出示盖公章的退库清单,由业务部门确认。与厂家取得一致意见。(如意见不一,按公司合同规定办理)将以上情况定期通知并传真至厂家。了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。厂家将退库单送至结算中心,由结算员签字。库房或门店填写非集单,送至结算中心。?七、付款流程:财务部经理根据财务状况,对打款计划予以修正。经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况,予以修正。由计划部汇总后,报经贸部经理核准。各部门根据销售合同,及销售情况,制定付款计划。厂商与结算员对帐,由综合业务部核对返利情况。总经理审核后,即可安排付款计划。由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字。厂商即可凭签字后的申单,在财务出纳处,领取货款。八、引进新品流程:每周三举行听证会,由部门负责人陈述引进原因,及预期效果。综合业务部核对《引进单》的内容。根据公司供应商进场须知,厂商准备进场的材料。根据市场情况,供需双方对新品均有合作的意向。结算中心办理新品入机手续。听证会通过后,由部门经理与厂家签订合同。厂商各种资料编号存档。九、末位淘汰流程:与厂商办理退场手续。如果连续3月仍排在末位,通知厂商撤离卖场。与末位品牌的厂商联系,按合同约定,采取补偿措施。每月月末查询各品牌销售利润情况及在各店所占比例。根据合同约定,在适当时间退还押金。根据合同约定,把最后一个月的货款作为服务保证金。
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