厂总经理审批。对需要与供应商签订采购合同的,严格按《经济合同法》执行。采购部应对申购确认回复采购交期。财务部要加强备品备件的资金和财务管理,严格备品备件订货合同及付款手续,合理使用流动资金,加快流动资金周转速度。5.4备品备件的验收仓管员和备品备件申购人应对入库材料的品种、规格、型号、质量、包装等认真验收核对,做到准确无误,有问题及时提出,向主管采购人反映,以便得到解决;验收不合格的材料不能入库。材料验收合格后,应及时办理入库验收手续,同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证,核对无误后入库签字,并及时录帐。5.5备品备件的储存库房采取定置管理,各部分应绘制相应示意图,贴于库房进口处,以便物料的规范管理与查找。货架摆放整齐,并有明显标牌。入库备件必须保管好,维护好,做到三清(规格、数量、材质)、两整齐(库容、码放)、三一致(帐、卡、物)、四定位(区、架、层、号),定期盘点(每季度盘点一次),定期清洗维护,做好霉雨季节的防潮工作,防止备品备件生锈变质。5.6备品备件的领用备品备件领用一律实行以旧换新,由领用人填写领用单,主管签名,注明使用部门、名称、规格、数量、用途,以便对维修费用进行统计核算。使用剩余物料应及时归还五金库,并放置在规定位置。5.7备品备件的补充备品备件的进库录帐和领用一律纳入金蝶K3仓储管理系统,五金库应做好备品备件的消耗统计工作,掌握备品备件的消耗动态,将信息及时反馈给技术保障部和机、电车间主管。五金库每周应对低于安全库存数量的物料进行统计,并填写《备品备件安全库存补充通知单》,注明应补充物料的名称、型号、规格、数量,交机、电主管申购补充。6.相关文件6.1《机械备品备件安全库存表》6.2《电器备品备件安全库存表》6.3《备品备件安全库存补充通知单》----------THEEND,THEREISNOTXTFOLLOWING.------------
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