510105交通工具标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其他人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请(1)乘坐其它交通工具,超出上述标准的部分由个人承担。(2)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。(3)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(4)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(5)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。(6)员工经批准乘坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助5元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。第七条补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。5、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。7、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。8、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的第八条本制度自发布之日起即时生效。
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