XXX改扩建工程项目跟踪审计需提供审计资料清单㈠综合资料1、项目情况介绍资料;2、国有土地使用证,建设用地规划许可证;房屋拆迁许可证等;建设项目建议书、可行性研究报告及其批复;环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件;3、规划管理部门审定设计方案的批复;4、建设项目立项、初步设计等批准文件;5、建设项目概(预)算、修改概(预)算及批复资料;6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书;7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所有与工程有关的合同、协议及变更文件;8、建设项目内部管理办法及控制制度;9、建设项目年度投资计划及资金筹措(含借款)文件;10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告;11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书;12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书;13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书;㈡工程资料1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录;2、施工组织设计及其审核批复;3、隐蔽工程记录、吊装工程记录;4、地质勘探报告及总平面布置图;5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料;6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章);7、工程量计算表;8、主要材料分析表;9、材料差价的证明材料;10、建设单位采购(含设备及材料)合同及甲供明细表;11、工程项目施工竣工结算;12、地方和行业的预算定额及费用定额;13、有关调整预算定额的文件;14、涉及项目法人的相关资料;15、其他资料。XXX工程咨询有限责任公司
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