直接接触药品岗位人员健康检查每年组织直接接触药品岗位人员健康检查,检查率100%、建档率100%2017-12-31每年组织质量管理部及储运部人员进行健康体检,体检合格方能上岗。质量管理部及储运部人员体检率100%;建档率100%无检查人:部门负责人:检查日期:年月日质量方针目标实施情况检查表(2017年度)责任部门:财务部项目指标名称指标值完成时间实施方案检查情况整改情况序号主要完成情况1往来帐与货物发票、单据相符往来账与商品帐相符率100%;往来帐与货物发票、单据凭证相符率100%2017-12-31及时督促采购部联系供货单位索取购进药品的发票;收到购货单位款项后,及时开具发票;发票存根及相关单据保存10年以上发票开具准确率100%;发票存根及相关单据保存符合要求。无检查人:部门负责人:检查日期:年月日质量方针目标实施情况检查表(2017年度)责任部门:销售部项目指标名称指标值完成时间实施方案检查情况整改情况序号主要完成情况1收集购货单位资质证明文件及购货单位采购人员授权书购货单位资质证明文件及购货单位采购人员授权书合法有效;存档率100%,计算机系统可实时控制率100%2017-12-311.及时更新购货单位的有效资质证明文件,包括《营业执照》、《医疗机构经营许可证》等;2.及时将资质录入计算机系统并审批3.购货单位采购人员授权书在有效期内资质存档率100%;计算机录入并审批率100%无2药品销售退回药品退货率3%以下;2017-12-31销售产品因服务或质量问题的退货,按操作规程进行。全年无退货情形。3销售记录销售经理准确、真实、完整、及时,做到药品往来帐、票、货相符率100%2017-12-31检查销售记录药品往来帐、票、货相符率100%4客户满意客户满意率大于95%;2017-12-31及时做好售后服务工作。客户满意率100%检查人:部门负责人:检查日期:年月日
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