单,采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可,并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后,应在记录本上登记收到日期。印刷品补仓时,应附有样品,并由使用部门确认签字,附在申请单后。每天对仓库物资的数量进行清点和核查,特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符,仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。7•除工作之外需要外,其他人不得随意进入仓库重地。每月底进行月底盘点,如有差异做出差异表,并查明原因。保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题,应及时报告。对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报,提出解决措施,预防不必要的损失及浪费。三、成本控制的工作程序和职责1•每天审核每日收货记录汇总表。2•每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。3•认真做好领料单的电脑明细帐工作,并对其进行准确分类。4.每天审核并做好调拔单的汇总。5.每天出成本报表。6•监督收货过程,熟悉仓库物资。7•参加每次的市场调查,了解和掌握市场货物的价格。8•审核仓收部申请的采购申请单,严格控制库存量,减少仓库积压。9•经常到厨房检查浪费现象。10•做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理,及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。门•掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。12.应掌握每月食品和酒水的销售情况,了解哪些食品或酒水比较畅销,并提醒仓库做好备货准备,并从中得知影响成本的主要因素。13•经常和餐饮部沟通和协调,减少使用慢食品和酒水的数量。每月出成本月报和相关的成本报表。酒店新推促销和新的餐饮活动项目应做单独成本核算。不定时抽查酒吧的酒水库存情况。提供财务总监所需的成本数据和报表。负责监督仓收部的日常工作。19•月底参加仓库盘点工作,并协助仓收部完成盘点表,查出盘盈盘亏原因。
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