单”手续不完备,或无“请购单”的。(2 )与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。(3)对价格未得到正式批复的。(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。二、存货管理制度: (一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30 cm并在醒目位置标注物品名称。(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。(五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。三、领发货(出货)管理制度: (一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因, 经财务总监批准后方能发给。(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等) 具体办法按废旧物品管理执行。(四)有下列行为者,按下列规定予以处罚: 1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。 2、在货仓内吸烟的,书面警告。 3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。 4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。 5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。 6、“申领单”传递程序: “申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。
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