呆料处理流程

不管处理意见如何,均需交给财务核算损失后,追究相关责任部门及责任人责任,具体按照006与009活动说明执行。//005执行暂存仓库《呆料评审表》仓库收到“暂存”的《呆料评审表》明细后,按《仓库管理规定》中要求执行管理(帐、物、标识、存贮环境及安全等)。《呆料评审表》/006核算损失财务部《呆料评审表》1.财务部收到“报废或转卖”的《呆料评审表》明细后,在2个工作日内核算损失。2.财务将核算完的《呆料评审表》呈交总经理审批。《呆料评审表》/007审批总经理《呆料评审表》总经理收到财务部提交《呆料评审表》明细后,在1个工作日内完成审批,对于个别有异议物料,需在备注栏中标注审批意见.审批好《呆料评审表》明细给回PMC,总经理依财务核算损失情况签署追究责任部门(责任人)的责任,由财务落实执行。《呆料评审表》/008推动呆料处理PMC《呆料评审表》PMC将审批后《呆料评审表》明细发放给仓库,并推动相关部门(仓库、采购部、财务部)对转卖或报废的呆料作转卖处理,于10个工作日内完成。呆料处理流程文件代码:DWB11.3.1发布日期:2008-12-9版本:B0页码:6/6流程说明(续表)活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件009转卖行政部《呆料评审表》PMC在收到审批后的《呆料评审表》后,邮件通知行政部。行政部在2个工作日内联系买家处理被判定为“报废”可“转卖”的呆料。010跟进呆料处理仓库《呆料评审表》1仓库收到审批后《呆料评审表》明细,按照明细表中处理意见,将相关物料移至对应区域(“转卖”物料放在待处理区,“报废”物料放到报废区),同时标识处理结果,再按照《仓库管理规定》中要求跟进各相关部门对物料进行处理。2判定为“报废”或“转卖”的呆料若10个工作日仍未处理,仓库管理员将未处理的明细反馈给PMC物控员,由PMC物控员推动相关部门(采购部、财务部)处理。《呆料评审表》/