司会计核算制度规定执行。Р3.11 总经理:对呆滞料的处置意见进行审批。Р4 工作程序Р4.1 计划部每月组织一次呆滞料处置评审清理工作。Р4.2 物料部门每月统计储存期限超过三个月仍未使用过的物料,或三个月内有使用但存量过多、用量极少、以及超过技术许可储存期的物料,更新《呆滞料清单》提供给计划部。Р4.4 计划部在接到清单后两天内提出处理申请并组织采购、开发、市场等相关部门进行呆滞料处置评审工作,相关部门在两天内提出处理意见。Р4.4 品保部、开发部、工程人员及市场部同时对提报的呆滞料清单及申请在两天内进行判定(判定的结果可分为:返工返修、报废、回收利用等),作出评审意见。Р4.5 计划部综合评审意见,提出《呆滞料处理报告》,在完成次日提交财务部,财务部在三天内完成核价、审核工作。Р4.6 主管副总审核《呆滞料处理报告》。Р4.7 总经理审批《呆滞料处理报告》。Р4.8 计划部在收到审核、审批未通过的《呆滞料处理报告》次日,组织相关部门对呆滞料进行重新评审。Р4.9 计划部根据最终的审批意见,在收到审批意见后一天内开始进行一一处理。行政部按《废弃物处理流程》对报废的呆滞料进行处理;计划部组织可代用、需返工、返修的呆滞料处理工作,生产部、物料部、品保部、开发部跟进。Р4.10 物料部负责配合呆滞料现场处理工作,根据处理结果更新系统库存数据。Р4.11 计划部对每月的呆滞料处理工作进行小结,并上报公司领导。Р4.12 相关部门在完成呆滞料处理工作后4日内将处理记录交财务部作账务处理凭证,同时复印二份:一份交物料部、一份连同《呆滞料处理报告》交还计划部作最终的处理凭据。Р4.13 因客户合同变更或取消按《客户合同变更(取消)流程》处理。Р5.管理流程图Р6.相关文件及记录Р《呆滞料清单》Р《呆滞料处理报告》Р《废弃物处理流程》Р《不合格品控制程序》Р《客户合同变更(取消)流程》
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