确认方式:小区业主凭相关证件自动成为会员客户公司重要资源客户由会所经理报经公司总经理确认会所忠诚客户则根据在会所的充值额和消费积分确认为会员客户(忠诚客户入会资格另行规定细则)。消费客户有餐饮消费时,其间短暂的球类和棋牌消费的,可不另行计费。开发商员工午休时间球类消费,可不计费。餐饮折扣管理:会员客户(包括业主)享受88折。公司重要资源客户的折扣:由会所经理报公司总经理确认。协议客户按协议折扣办理:将客户协议及客户有权签字人建档,签单时仔细核对相关信息。依据消费者情形,以利于餐饮销售,会所经理拥有9折以上的折扣权。所有9折以下的折扣权和免单权均需会所经理报总经理审批。(不含会员卡客户,会员卡客户持卡直接享受会员折扣)持消费券者,一般不享受折扣。餐饮折扣均不含酒水和烟。注:“会员卡管理”及“忠诚客户入会资格另行规定细则”另行规定。附件一:财务报销流程经办人员取得真实有效的发票?是否为实物资产?经部门领导、会所经理签字交库房办理入库手续,开具入库单财务部审核公司总经理审批否是出纳处报账付款验收无误要求经办人退回或换货确认无误后开出入库单?验收不合格领款?验收无误附件二:营业款管理流程由当班收银员根据当时消费单据编制“每日营业资金明细表”确认无误当班主管领导签字确认,现金、消费单据、报表一同放入保险箱第二天上午10点以前当班收银员、当班主管、出纳共同打开保险箱,取出前日营业款,与出纳交接。当班收银员、当班主管、出纳在“每日营业资金明细表”签字交接。出纳将现金当日直接存入银行。将原始单据连同一联“每日营业资金明细表”带回财务室。核查后,如为个人原因,自行赔偿。无误后主管领导签字确认,将现金与日报表、单据一同放入保险箱。第二天,由会所经理审核差额处理方案,交由公司总经理审批。财务做账。现金有差额核查后,如为公司原因,当班主管签字确认后,将现金与日报表、单据一同放入保险箱每日营业款收取
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