.6保密是否形成文件的程序,对公司保密信息进行规定和管理?询问、查阅公司形成《保密管理控制程序》对公司的涉密信息、涉密人员、涉密设备、涉密区域进行规定。√43是否识别公司涉密人员,并设定保密等级和其接触权限?询问、查阅建立《涉密人员清单》,规定涉密人员范围。√44是否明确规定可能造成知识产权流失的涉密设备的使用目的、人员和方式?询问、查阅建立《涉密设备清单》,规定涉密设备及保管人员。并在涉密设备上增添标识提示。√45是否明确公司的涉密信息,并规定涉密信息的保密等级、期限和传递、保存和销毁的要求?询问、查阅建立《涉密信息清单》,规定涉密信息范围,其保管方式信息根据《保密管理控制程序》以《文件控制程序》和《记录控制程序》规定为主。√46是否明确规定公司涉密区域,规定客户以及参访人员活动的范围?询问、查阅制定了《涉密区域清单》将涉密区域的参访人员、批准权限等作出规定。√479.2内部审核是否有形成文件内部审核程序对公司内部审核活动进行规定和管理?询问、查阅已编制形成文件的《知识产权内部审核控制程序》,对公司内部审核过程进行管理。√48是否定期按照标准对知识产权管理体系进行内部审核?询问、查阅已按照《知识产权内部审核控制程序》每年进行一次内部审核。√499.3分析和改进是否根据知识产权方针、目标以及检查、分析的结果进行知识产权改进措施的制定和落实?询问、查阅知识产权管理体系内部审核发现的不符合项填写《不符合项报告》,内审员进行跟踪处理,确保改进计划的实施。管理评审中发现的问题产生《纠正改进措施表》,由知识产群部门对问题点进行跟踪处理。√备注:判定中“√”表示“符合项”;“○”表示“观察项”;“×”表示“一般不符合项”;“△”表示“严重不符合项”。资料个人收集整理,勿做商业用途受审核部门产品部接待人审核组成员审核时间2014年4月17日序号标准(文件)条款审核内容审核方式审核记录判定
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