经理”并抄送财务部的审批流程进行审批。三、发票申请的审批权限和流程设置公司全部员工需要申请发票时必须在企业微信系统中详细填写“发票申请”,提交后按“销售内勤→业务经理→会计→相关部门经理→总经理”并抄送出纳的审批流程进行审批。四、试机料申请的审批权限和流程设置客户申请试用产品后,销售人员必须在企业微信系统中详细填写“试机料申请”,提交后按“申请人→相关部门经理→总经理”抄送财务的审批流程进行审批。五、退换货申请的审批权限和流程设置公司所有需要退换的产品经确认可以退换货后,?销售部人员方可在企业微信系统中详细填写“退换货申请”,提交后按“?申请人→业务经理?→出纳→相关部门经理?→总经理”并抄送会计的审批流程进行审批,经审批后方可办理退换货。六、销售部工作汇报管理1、拜访记录销售人员外出拜访客户后必须第一时间在企业微信管理系统中详细填写“拜访记录”,将客户信息、洽谈结果及后期跟进计划完善详实并汇报给上级。2、营业报告营业报告以工作日志形式完善,销售部人员按时填写“营业报告”,将今日总结及明日计划等填写并向上级汇报。3、销售业绩销售人员每月月初填写上月《销售业绩》,呈报上级核实,作为绩效评核,账款收取审核与对策的依据。第七章生产运行部各要求及操作流程说明一、物品领用申请的审批权限和流程设置生产车间人员每次领料必须在企业微信系统中详细填写“物品领取”申请单,按“申请人→车间主任”并抄送库管的审批流程进行审批;二、物品维修申请的审批权限和流程设置生产车间内设备出现故障后需在企业微信系统中详细填写“物品维修”申请单,按“申请人→车间主任→厂长”并抄送出纳的审批流程进行审批,经审批通过后方可安排维修。第八章?附则本办法未涉及事项的审批权限和流程按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批,同时抄送行政部备案。行政部应按相应内部管理规范及时补充完善公司未尽的各项管理制度和办法。
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