如:出纳人员不能从事会计工作,印鉴需专人分别管理等,起到相互制约的作用。4、制定医疗收费管理制度,为资金安全建立《备用金管理制度》,当日报表当日结算,对收费清单专人审核。5、建立和完善《医院内部会计控制制度》。信息管理处刘谦谢越文、陈加宣、刘世谋、陈家驹、王国光、赖廷尉、黄萍、孙婷娇、翁昌晶、林强、袁青、吴红伟、沈东平有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导。1、所有的采购行为必须经院领导审批。2、凡1000元以上的采购行为必须经医院审计部门审计。3、凡1万元以上的采购行为必须由多家供应商进行竞争性谈判,且谈判工作由主管院领导主持。4、凡30万元以上的采购行为必须委托第三方的招标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购。离退休职工管理处郑良吴国飘、陈运丰、林卫、林明雄无按医院的规章制度办事。工会林尤明翁昌明、吴圣海、冯炜、覃雅嘉1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事,特别是职工的慰问品及礼品的购买过程。2、做好维权工作,要合法科学维权。1、做好优质服务,购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理,必要时招标采购。2、维权工作要公正公平,合法合理合情地科学维权。3、严格执行计划生育法律法规,掌握好政策,严格按原则办事。4、加强法律法规学习,提高业务能力。基建办张志鸿温聪生、李建、潘文华、苏建华、黄志驹、吴鹏1、工程施工、材料采购,服务性项目的招投标。2、施工质量保证,材料设备采购验收质量保证。3、工程设计变更,现场鉴证工程量。4、材料设备的询价。5、工程付款及预结算。1、项目施工、材料采购通过公开招投标,通过社会监督,主管部门监督方式,可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化的审批手续,多方审核,互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价,控制造价。4、严格执行合同付款方法,严格按工程的预算控制,结算价的第三方面审核宝安制度。
全文预览
