防止弄虚作假,以权谋私。Р4、严格执行采购制度和流程。Р科室Р负责人Р岗位潜在风险点Р风险等级Р防控措施Р3、在参与护理设备、物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。Р医院感染科Р在消毒药械申购与推荐等购销活动中,利用职务之便,收受好处的风险。РCР1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。Р2、认真履行职责,秉公办事,严格执行医院有关规定,防止出现不廉洁现象发生。Р医保科Р1、利用职务之便,对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。Р2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。РCР1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。Р2、严格执行有关财经制度,加强内部管理,严格执行本科室的各项管理制度。Р审计科Р1、不遵守职业道德,利用职务之便为个人谋取私利。Р2、审计程序不规范,一些相关审计准则的运用流于形式或根本没有得到运用,从而增加敏感部门职务违规犯罪风险。РCР1、严格规范物资采购管理,严格审批程序,认真履行审计监督职能,充分发挥业务权威性,切实保证内部审计的独立性。Р科室Р负责人Р岗位潜在风险点Р风险等级Р防控措施Р3、因人情在招标、内审中收受当事人好处的风险。Р4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服务价格的未公开和调整。Р2、遵守规章制度,遵守职业道德,不偏不倚,廉洁从审,严格执行院内5万元以下、5万元以上政府招标的审计制度。Р3、依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。Р4、严格执行政府指导价,加强对医疗服务收费的监督和调整。Р科室Р负责人Р岗位潜在风险点Р风险等级Р防控措施Р保卫科Р1、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。Р2、利用职务之便,积压、挪用收费款的风险。РCР1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。Р2、严格按照财物制度管理。Р3、依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。
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