工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。在工程设备招标供货过程中 1)认真学习国家、省、市及上级主管部门和医院有关法律法规、相关制度和文件,认真贯彻执行。 2)廉洁奉公,忠于职守,严禁在公务活动中利用职权谋取不正当利益。 3)禁止公务活动中参加有消费活动; 4)不弄虚作假,殉私舞弊,进行违规活动。 5)坚持公开、公平、公正的工作作风。表五、重点科室(部门)设备科主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1) 医疗设备采购 2) 医用耗材采购 3) 检验试剂采购采购过程中各流通环节请客送礼和回扣 1) 相关人员认真学习法律法规; 2) 做到不请送、不拿回扣 3) 能招标的设备、耗材、试剂尽量通过招标采购 4) 洁身自好、规范办事,在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。表六、重点科室(部门)药剂科主要岗位职责风险点主要环节防控措施负责医院药品采购在药品采购的过程中,与公司业务人员及医药代表接触严格执行药品采购管理制度,严禁采购过程中利用职权谋取私利,自觉廉洁奉公,忠于职守。表七、重点科室(部门)总务科主要岗位职责风险点主要环节防控措施负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的物资供应,严把质量、价格关。总务物资采购的过程中在总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。对年消耗10万元的物资公开招标。表八、重点科室(部门)后勤服务中心主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1.食堂日常原材料采购。 2.公司经营的商品采购。 3.财务管理 1. 请吃与回扣。 2.财务失控、税务失控。 1. 严格执行食堂相关制度,大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定,定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散,采购、验收、入库各司其责。 2. 规范进货渠道,遵循价廉质优原则,守法经营。 3. 严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度,要求会计出纳相互监督,职责分明。爱师范文整理;编辑;高三
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