计信息失真;内控制度不健全,造成监督不严;三严格执行账务处理程序,保证会计信息真实完整;建立严格规范的内控制度;会计、出纳定期对账;自觉接受财政、审计部门和社会、群众的监督预算执行各项经费拨付、支出为履行规定审批程序;各项报销经费手续不完备,票据核实不严格三制定完善审批程序并严格执行;财务报销做到手续完备,审查严格,过程公正透明部门决算报送不及时,编报质量差三严格规定时间要求,督促所属单位按时上报;按报表编制要求组织考评。提高报表编制质量固定资产管理固定资产登记管理不规范、不及时,造成国有资产流失三严格执行我委关于固定资产管理的各项规定,认真履行固定资产的登记、使用、报废等工作,严防国有资产流失日常支出项目的审批与支付不按规定收付款项、坐收坐支、白条抵库、公款私借、挪用公款,未妥善保管空白支票、不及时与银行对账,提取或收取现金难辨真伪、大额提现存在隐患三遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据先行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务;控制库存现金限额,认真保管库存现金、空白支票;认真执行公务卡制度,减少和避免现金支付,保证资金安全6车辆管理公务用车违反车辆管理规定,公车私用、公车私驾二严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制度,加强日常监督检查工作;科学合理调配用车,强化节能意识,提高车辆使用效率,严格执行定点维修保养、定点加油制度车辆维修保养、油耗管理未按要求到指定保险公司投保,不在指定的汽车修理厂进行车辆维护保养,不严格执行定点加油,一车一卡制度三7公务接待(会务管理)制定标准、核算费用在组织会务及活动安排中,超标准、超规格,铺张浪费;在公务接待中,讲排场,铺张浪费,巧立名目,多列开支,虚报发票二增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力;建立健全会务工作制度和工作规范,增强服务意识,提高自律能力;规范公务接待程序,严格执行接待标准,提倡勤俭办事、厉行节约
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