控。资料个人收集整理,勿做商业用途4、公开风险等级各单位按照风险评级标准,履行民主评定程序后,将评定风险的等级情况及时公开,接受监督,搞好防控。七、设计和绘制流程图(一)如何运用分析法识别廉洁风险1、收集相关业务流程,奠定廉洁风险分析的基础;2、判断业务流程的完备性,是否属于腐败高发领域和关键点;3、细化流程中的权力配置使用情况,分析流程中的权力自由裁量空间;4、关注企业各项生产要素(人、财、物、产、供、销、工程建设等)的内外部接触界面;5、分析上述界面当中的廉洁关键控制点,控制标准是否明确;6、廉洁风险关键控制点对应的管理制度是否完备;7、明晰廉洁风险转化条件;8、持续监测廉洁风险管理环境的变化。(二)流程图的设计与绘制1、流程规划的基本步骤。流程规划启动;部门流程清单识别;流程分级分类;流程重要度评估;任命流程所有者;完成清单和系统图。2、流程图绘制的步骤。第一步:首先要确定流程的上下端接口的岗位;第二步:讨论确定流程的目的,确定设计路径和预定效果。第三步:把流程的每一个目标分解成量化的目标,将图表分解成能处理的单元,并找出关键控制点。第四步:任命流程所有者。让流程操作者参与流程图绘制。第五步:明确岗位职责。第六步:确定流程路线,画出流程图。一般采用WORD、WPS绘制简单的流程图;采用微软的VISIO绘制跨功能流程图。资料个人收集整理,勿做商业用途八、如何编制手册(一)编制手册的基本内容主要包括:1、编制说明:编制手册的意义、宗旨;手册的结构说明;手册的特定标示说明;手册的运用要求等。2、上级发布的风险防控的主要文件或重要法规。3、本单位的风险防控重要文件或规定;4、本单位重要领域、关键岗位、重点环节的主要流程及流程节点、涉及的对象及岗位、廉洁风险点、防控措施、责任主体等。资料个人收集整理,勿做商业用途5、本单位各层级及主要岗位职责、工作流程、廉洁风险点及防控措施等。
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