,将图表分解成能处理的单元,并找出关键控制点。Р第四步:任命流程所有者。让流程操作者参与流程图绘制。Р第五步:明确岗位职责。Р第六步:确定流程路线,画出流程图。一般采用WORD、WPS绘制简单的流程图;采用微软的VISIO绘制跨功能流程图。Р八、如何编制手册Р(一)编制手册的基本内容主要包括:Р1、编制说明:编制手册的意义、宗旨;手册的结构说明;手册的特定标示说明;手册的运用要求等。Р2、上级发布的风险防控的主要文件或重要法规。Р3、本单位的风险防控重要文件或规定;Р4、本单位重要领域、关键岗位、重点环节的主要流程及流程节点、涉及的对象及岗位、廉洁风险点、防控措施、责任主体等。Р5、本单位各层级及主要岗位职责、工作流程、廉洁风险点及防控措施等。Р(二)手册的编制原则Р1、从岗位中来,到岗位中去,突出调查研究原则;Р2、自下而上,上下结合,突出防控全覆盖原则;Р3、实事求是,充分讨论,注重可操作性原则;Р4、精心研判,严格审定,注重科学性原则。Р(三)手册的编制方法Р1、紧密结合本单位生产经营实际,重点把握好对“三重一大”决策管理、招投标管理、投资项目管理、资金运用管理等方面存在的廉洁风险防控,制定切实可行的防控措施和方案。Р2、在进入实际编制过程中,可先列出提纲,认真分析本单位重要领域、关键岗位、重点环节的主要流程及流程节点、涉及的对象及岗位、廉洁风险点、防控措施、责任主体等,并逐项详细列举,其表现形式可为表格式,也可为图表式,以清楚明了为原则。Р3、在编制过程中,既要紧密联系本单位防控工作实际,又要善于借鉴好的经验和做法,使之更具有科学性和可操作性。Р4、编制好的手册一定要经过多方面、多层次、多回合的研究和讨论,虚心汲取好的意见和建议,认真修改并报上级领导审定后再出台。Р(四)手册编制注意事项。Р1、手册编制层次要分明。Р2、引用的文件要有权威性。Р3、要体现覆盖的目标。
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