中,对可以利用返修的转入制造车间仓库再进行生产,做好标识;其余全部转入“废品仓库”。Р4.6.2原材料仓库保管员定期对“废品仓库”中的废品进行清理,将有处置价值的废品,按期办理《废旧物资处置审批表》,经技术部、生产部门和财务部门负责人签署意见、总经理审批后对外处置,所得款项直接交财务部。Р4.7帐表管理Р4.7.1公司成品仓库保管员依据《送货单》、《成品出库单》将产品从“产成品仓库帐中转出,入“客户仓库”(不应该由成品仓管员来做);Р4.7.2片区营销业务员依据《销售计划单》及《送货单》入第三方仓库台帐;Р4.7.3片区营销业务员依据《产品超计划发货单》将产品在第三方仓库台帐中增加;Р4.7.4片区营销业务员依据《破损或短缺产品清单》、《产品它用申请单》将产品在第三方仓库台帐中减少;Р4.7.5片区营销业务员依据结算发票将产品从第三方仓库台帐中转出,按销售出库处理;Р4.7.6第三方仓库与片区营销业务员依据上述票据,按月编制与报送发出商品仓库月报表,(一式三份,财务、营销、第三方仓管各一份),并与实物核对,确保“帐物”一致;Р4.7.7销售会计依据片区营销业务员上报的《发出商品月报表》,定期与公司帐簿核对,若发现有不符情况,应及时查明原因,并按要求填写“产品盈亏单”,经审批后予以处理,确保“帐表”相符。Р5罚则Р5.1财务部对营销员报表延迟、不报、第三方仓库产品发出回单签收不全、无签的或完全为应付工作不负责任的,有权冻结当月工资和奖金,至报表双方核对无误后,工资奖金解冻发放;Р5.2财务部对营销员报送的报表未及时核对而使帐目混乱,则管理部有权依据事实对财务部作出考核处理。Р本管理规定自发布之日起生效。Р附表单:Р销售合同评审表Р销售计划通知单Р成品出库单Р送货单Р到货通知单Р客户结算通知单Р发出商品明细台帐Р货物运输委托书Р产品它用申请单Р破损或短缺产品清单Р发出商品月报表
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