岗位廉洁风险防控一览表

:工会主席Р主要职责Р风险点Р风险Р类型Р风险Р等级Р防控措施Р管控责任人Р监督责任单位Р1.维护保障职工群众合法权益;2.负责工会经费、会费的使用和管理;3.组织开展先进典型评选,劳动竞赛等各项活动。Р在组织开展先进典型评选,劳动竞赛等各项活动中,授意、指使工作人员,为请托人或特定关系人谋取不正当利益。Р思想Р道德Р一Р严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导二员廉洁从业若干规定实施细则》,按规定要求开展述职述廉和对照检查。Р党委Р书记Р纪委Р书记Р在工会经费、会费的使用和管理上,不负责任、审核把关不严,导致发生违规违纪问题。Р岗位职责Р二Р在工会经费审批和使用上严格执行制度,履行审批程序,工会经费审查委员会每年对经费使用情况进行专项审查。Р工作不到位,执行不力,给工作造成不良影响。Р二Р强化责任意识,督促认真履职。Р岗位廉洁风险防控一览表Р所在单位:川旅集团岗位名称:总会计师Р主要职责Р风险点Р风险Р类型Р风险Р等级Р防范措施Р管控Р责任人Р监督Р责任人Р1.负责实施公司财务管理、成本管理、资金管理等经营管理工作;Р2.负责审查公司投资、融资担保、拆借资金、委托理财信用证、购销商品和服务、招投标等经济工作Р3.负责企业大额资金的管理工作;Р4.负责审核财务报表、年终决算工作。Р利用权力或影响为特定关系人谋取利益。Р思想Р道德Р二Р严格执行项目投资管理、资金使用管理、投融资财务预(决)算等管理制度,严格遵守财经纪律。Р党政Р主要Р领导Р纪委Р书记Р审核把关不严格,导致业务部门负责人为请托单位谋取不正当利益。Р岗位Р职责Р三Р加大对工资奖金分配等的公开力度,定期开展专项审计。Р在企业大额资金的管理、审批与支付方面,违反财务管理制度和规定,照顾请托人(单位)或特定关系人,谋取不当利益。Р外部Р环境Р一Р认真执行“三重一大”和财务管理制度,严格遵守财经纪律。